目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分? 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处（以下简称驻沪办）的主要职能职责：一是承担自治区领导在沪公务活动的服务保障工作，协助做好自治区各地区、各部门重要团组或人员在沪公务活动的联络服务工作；加强与长三角地区党政机关及有关部门的政务联系和中央、各省区市驻沪机构的沟通联系。二是做好区域合作的联系协调、信息互通、资源共享；搭建与长三角地区协同发展交流平台，开展区域投融资项目对接服务工作。 三是收集并整理上报与自治区经济社会发展密切相关的各类信息，为自治区党委、政府决策提供参考；协助做好展示、宣传、推介内蒙古有关工作。四是承担办事处相关国有资产的具体管理工作。五是协助做好自治区在长三角地区的招才引智工作，协助建设高层次人才信息库，协助做好干部异地培训教育、合作交流等工作。六是协助驻地做好自治区相关应急处置工作；配合自治区相关单位做好长三角地区重大活动期间的维稳工作。七是承担自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据内蒙古自治区人民政府驻上海办事处职责分工，单位内设机构包括办公室、政务联络处、合作交流处、人才服务处共4个处室。2022年末人员实有数为10人，其中在职人员10人，与上年相比增加5人，原因为原内蒙古干部（上海）培训中心合并后，在职人员调入5人。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区人民政府驻上海办事处本级。详细情况见表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古自治区人民政府驻上海办事处 | 参照公务员法管理的事业单位 |
（一）2022工作总结
1.强化政治建设。一是强化理论学习。抓实政治理论学习，每月开展主题党日、每周组织政治学习，重点深入学习贯彻党的二十大精神，布置学习任务、购置学习资料、开展学贯活动，要求各单位数字手段、多端助学，人人参与、轮流领学，督促检查、原文原学，迅速掀起学习热潮。全年开展各类学习教育活动200多次，党总支书记讲党课3次，各支部书记讲党课不少于2次，开展二十大专题党日活动3次，开展反腐廉政、强化政治机关意识、保密警示教育等专题研讨17次。二是提高政治能力。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，党员干部坚决拥护“两个确立”、践行“两个维护”。党建引领赋能机构改革，调整为自治区政府直属参公单位，设党组，优化职能职责，配齐配强干部队伍，现已满编。认真落实上级决策部署，全面做好疫情防控、保障进博会、助力乡村振兴、招商引资、人才服务、平台搭建等各项重点工作，工作成绩受到高度认可。三是坚持从严治党。深入开展强化政治机关意识教育，完善政治责任和主体责任清单，细化责任分工和制度机制，充实完善日常工作台账，更新完善制度汇编和办事处志。落实好党风廉政建设和廉政风险监控，年内召开2次廉政工作会议，每季度开展廉政教育活动，定期集中观看反腐专题纪录片，线上+线下推动廉洁文化融入日常经常。四是加强阵地宣传。全年报送政务信息2000多条，自治区政府办公厅采用224条，23条信息获自治区领导批示，70条信息被驻沪单位信息协会采用。公众号推送信息206条，公众号浏览量超5万，其中《蒙沪情深，守“沪”平安》浏览量超5千。
2.夯实基层组织。一是紧抓支部建设。深入推进政治机关、模范机关、“双服务”和学习型机关创建工作，走访调研基层党建工作，积极吸纳在职人员和非公经济人士入党。全面开展党内政治生活庸俗化交易化问题集中治理工作，查摆问题、立查立改，落实好“三会一课”等党内制度，切实把党内政治生活管到位、抓严实。利用学习强国、公众号平台等共享党建知识、动态资讯，积极参加沪蒙两地各项党务会议活动和培训班，提升党建工作规范化水平。二是强化非公党建。加强对社会组织的党建指导，多次实地调研、组织会议活动、抓工作团结，促成上海内蒙古商会建立党支部，指导成立上海内蒙古海归联合会，通过考察调研、学习培训、网络平台等手段，动员自治区在沪群众组织充分听党话、跟党走。三是丰富党建活动。联合各盟市联络处支部、商会支部每月开展党建联谊活动，开展了文体比赛、保障进博会座谈会等会议活动5次，组织观看了《长津湖》《海的尽头是草原》等爱国影片。注重关心联络老党员、老干部，解决了退休人员社保干保医保等遗留问题，将党的关爱传递到基层。
3.服务中心工作。一是引领抗疫纾困。疫情期间广泛投入力量参与方舱建设、物资生产、保供运输、检测服务、捐款捐物等抗疫工作。发挥协调联络作用，顺利保障自治区和乌兰察布市援沪的900多吨物资顺利交接，动员自治区在沪单位和企业精心保障自治区援沪医疗队，向上海市有关医院、高校、机关单位一线人员发放了保供物资。为自治区在沪单位和群众咨询政策、疏导情绪，解决了很多实际困难。与两地企业举办2场疫情防控公益捐赠活动，为沪蒙两地募集抗疫物资60余万元。助力自治区在沪企业纾困解难、复工复产，指导上海内蒙古商会创新开展35场促进复工复产系列活动，参与人数3000多人。二是融合交流合作。发力招商引资、招才引智，促成自治区中蒙医药研究院与上海正知堂共同建设中蒙医药研究院上海分院，助力中蒙医药进入长三角。持续搭建蒙沪产业合作平台，上海内蒙古绿色农畜产品产业园项目并列入《2022年沪蒙合作工作要点》。与自治区在沪单位同向发力，共同召开专题会议推进保障进博会等专项工作，经常性与市政府合作交流办、普陀区政府、同济大学等上海机关单位，各盟市来沪工作组，复星集团、均和集团、卡尔蔡司等知名企业进行座谈交流，邀请长三角地区相关厅局和宝钢等知名企业共同召开“内蒙古—长三角新旧能源协同发展交流座谈会”，深入探讨能源科技领域项目合作。三是助力协调发展。贯彻落实自治区建设我国向北开放重要桥头堡实施方案精神，组织长三角地区相关企业家和专家学者对湖北、浙江、广东省等地7个市10多个商贸市场和30多个优质项目进行了考察，与相关企业单位完善联系、深化合作，编制调研报告为自治区建设内蒙古（集宁）现代制造业联合集聚区建言献策。促进乡村振兴，组织粤港澳20多家科技型企业共同组成的帮扶西部地区乡村振兴联合体，赴自治区调研考察乡村振兴项目，已考察包头、乌海、巴彦淖尔、赤峰等4个市10多个旗县30多个乡镇，目前正在进行具体推进。
（二）“双招双引”工作成效
1.助力自治区建设内蒙古（集宁）先进制造业集中区。8月份至10月份，围绕自治区党委政府领导交办的集宁商贸集中区建设项目的调研、招商工作任务，驻沪办及时成立工作专班，联合上海内蒙古商会会员企业、长三角地区知名资本投资企业、专家教授建立商贸城项目考察组，前期组织召开了4场项目研讨会，利用18天时间对浙江、湖北、广东等4省（市）7个市的10多个商贸市场和30多个优质项目进行了考察，重点考察了义乌中国小商品城控股公司、浙江海宁皮革城、武汉商贸集团、汉口北国际商品交易中心、深圳海吉星国际农产品物流园、广州国际医药港、广东东西部扶贫协作产品交易市场、中国（佛山）陶瓷产业总部基地等单位，形成多方调研考察报告呈送自治区。与广东省农牧厅、浙江省工商联等政府机关，深圳市商会、宝武集团、上海电力集团、复星集团等企事业单位，上海市高校、人工智能与数字经济（广东）实验室等科研院所等建立了联系、介绍了项目、表达了合作意向。其中，浙江中国小商品城集团、深圳海吉星公司、粤海食品（佛山）公司等表示有意参与集宁商贸城项目建设管理运营；复星集团、均瑶集团、均和集团等公司表示有意就项目进行进一步交流探讨；上海市大数据中心，同济大学、华东师范大学相关院系等表示愿意在科技创新方面与商贸城项目进行合作，12月14日与乌兰察布市招商引资考察团在沪进行座谈交流，将继续吸引、吸收长三角地区产业发展、项目投资资源为集中区建设助力。
2.服务自治区乡村振兴建设。6月份以来，主动联系接广东美丽乡村科技配套集团有限公司，该公司汇集深圳圣心科技集团、和谐号（天津）科技有限公司、深圳星座果缘电子商务有限公司等20多家广东、深圳企业共同组成粤港澳大湾区帮扶中西部地区合作组织，计划在乡村振兴领域与我区进行深度合作，驻沪办积极推进宣传该项目受到有关盟市兴趣关注。驻沪办邀请该合作组织成立代表企业家乡村振兴项目考察组，利用11天时间赴包头、赤峰、巴彦淖尔、乌海等4市11个旗县（区）进行了项目考察，采取“相亲式”的招商办法，协调各地政府亮明家底、主动推荐、现场展示，考察了数字乡村、田园综合体、设施农业、特色种养殖、农畜产品销售等领域30多个优质项目，目前已与赤峰市、巴彦淖尔市磴口县等地区进入具体对接阶段，正在探讨务实合作。
3.服务推动沪蒙民族医院项目建设。联系对接原国际蒙医医院财大分院院长敖奇教授团队与上海正知堂中医药有限公司合作，正在筹划建设上海首家综合性蒙医二级医院沪蒙民族医院和中蒙医药研究院，以蒙医特色科室专业诊疗和传统养生疗术为核心，发展蒙药产品、养生理疗、草原康旅、人才培养、合作交流等项目，目前我办正积极帮助与蒙沪两地卫生健康委员会、内蒙古医科大学、蒙医药研究院等部门沟通联系推进工作。7月份促成内蒙古自治区中蒙医药研究院、上海正知堂中医药有限公司签约合作，共同建设中蒙医药研究院上海分院，设置蒙药制剂研究室等12个研究实验室，开展传统蒙药验方的标准化研究，蒙药新药、健康产品、技术研发等工作，帮助蒙医药进一步走入长三角市场。
4.促进经贸合作交流。持续推动《蒙沪深化战略合作框架协议》落实，依托内蒙古自治区农业龙头企业协会打造自治区绿色产品在长三角的集散中心，设置农产品分拣中心，冷链仓储物流配送中心，研发、加工、包装升级中心，采购展销、推介展示中心，内蒙古特色文化餐饮等，将自治区绿色农牧产品引入长三角市场。项目列入《2022年沪蒙合作工作要点》，目前正与普陀区政府协商园区使用土地200多亩，园区模式由上海民营企业投资，我区企业共同合作管理经营，正在对接蒙沪两地发改、农牧等部门加快推进该项工作。推动内蒙古特色餐饮文化进入长三角市场，引进额尔敦羊业进入长三角市场，已建成9家餐饮店，计划扩大规模进入浙江和江苏市场。对接呼伦贝尔小肥羊，产品已进入盒马鲜生等大型商超，正在建设高端餐饮店。联系指导促成上海联厦实业公司与内蒙古惠牧供应链股份有限公司合资成立了蒙羊联大（上海）供应链管理股份有限公司在上海地区销售牛羊肉。引进浙江省民营投资企业联合会，该协会计划投资我区能源、类金融、农牧、工业园等领域，拟选取个别盟市试点投资，签订项目投资合作协议，已协调帮助该商会在呼和浩特市和鄂尔多斯市建立办事机构。加强与上海市高校院所的沟通联系，保持与张杰院士、赵东元院士、董樊丽院长、张凡教授等高层次人才的紧密联系，组织召开了上海市高校座谈会、新能源及智能技术引进座谈会等会议，与上海交大、复旦、华师大、同济等高校院系分别进行座谈，围绕人才交流、新能源、智能动力等领域合作进行具体交流。疫情期间向上海市部分高校教师及学子发放了抗疫物资，邀请同济大学汽车学院赴有关盟市进行了考察调研。指导服务商协会发展。指导成立了上海内蒙古商会成立党支部并归属驻沪办管理，海内蒙古商会被评为上海市“四好”商会，被评价为商协会发展党组织的样板。帮助解决了工作场地等问题，指导建立商会工作平台“蒙沪经济文化交流中心”，促成乌拉特中旗政府与上海内蒙古商会达成合作意向。指导成立上海内蒙古商会海归联合，目前已吸纳200多名高学历海归人才入会。
（三）重点合作项目
1.柔性引进华东师范大学赵晨教授团队“co?与焦炉煤气重整增产甲醇的工业示范”项目落户乌海。该项目是国家科技部重点研发计划的最新研究成果，可提升甲醇产能30%至50%，提高经济效益、减少环境污染。2018年来，帮助华东师范大学赵晨教授团队在（鄂尔多斯伊泰煤制油工厂和）国能神华巴彦淖尔能源有限责任公司焦化工厂设立实验室，完成了近4年期甲醇合成气测试和实地工业侧线测试，成果通过科技部项目中期考核专家组评审通过。2021年4月驻沪办与乌海市政府组织华东师范大学、国能煤焦化公司等四家单位在乌海市举行“科技兴蒙”行动合作项目签约仪式，共建年产万吨级二氧化碳与焦炉煤气重整增产甲醇工业示范装置，设备装置正在安装。正在对接协商华师大与包头钢铁集团联合开展高炉煤气转换制备合成气项目中试测线试验，与巴彦淖尔市建立生物质三素分离工厂，推进芦苇、秸秆等农林废弃物的综合转化利用。
2.与上海方面共同合拍《草原，生灵之家》。驻沪办联系协调上海科技馆、上海自然博物馆、上海文广集团，共同合拍8k技术生态自然纪录片《草原，生灵之家》，影片2022年3月份在东方卫视播出，后荣获2022年第一季度优秀国产纪录片、第28届中国纪录片“十佳十优”的“短片十优”和“短片最佳摄影”奖项，入围2022年新加坡第27届亚洲电视大奖“最佳野生动物纪录片”和“最佳摄影”。我办正在帮助协调申请该片的电影公映许可工作，并联合上海科技馆、上海自然博物馆共同推动蒙沪生态领域合作，培养科普教育领域人才、开发科普教育资源。
3.募集疫情防控物资。2022年6月，与上海内蒙古商会、自治区相关企业等共同举办了疫情防控公益捐赠活动，向上海市捐赠了消毒和防疫物资。10月19日，驻沪办与上海市各地在沪企业（商会）联合会、复星集团等共同举办了防疫物资捐赠仪式，为呼和浩特市募集了55万元的抗疫物资。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处单位2022年度收入、支出决算总计1,733.52万元。与年初预算相比，收、支总计各增加688.80万元，增长65.93%，变动原因：未上缴财政结转结余形成存量纳入决算，使得收、支总计增加。与上年决算相比，收、支总计各增加534.78万元，增长44.61%。其中：
（一）收入决算总计1,733.52万元。包括：
1.本年收入决算合计1,160.51万元。与上年决算相比，增加444.33万元，增长62.04%，变动原因：一是本年度收入总计包含上年度财政拨款结转和结余，使得收入支出总计增幅较大；二是新增两项项目支出，分别为“蒙沪深化战略合作专项业务经费”和“人才工作专项业务经费”，项目支出规模加大；三是原内蒙古干部（上海）培训中心撤销，将一般公共预算财政拨款结转和结余在年初时并账调入，使得收入支出总计在原有基础上继续增加；四是本年利息收入2.16万元；五是年中一次性补发上海属地退休人员养老金清算。
2.使用非财政拨款结余2.04万元。与上年决算相比，增加2.04万元，增长100%，变动原因：上年未使用非财政拨款结余。
3.年初结转和结余570.97万元。与上年决算相比，增加88.41万元，增长18.32%，变动原因：主要为原内蒙古干部（上海）培训中心撤销，将一般公共预算财政拨款结转和结余在年初时并账调入。
（二）支出决算总计1,733.52万元。包括：
1.本年支出决算合计1,095.65万元。与上年决算相比，增加398.20万元，增长57.09%，变动原因：一是原内蒙古干部（上海）培训中心撤销，转入5名在职人员和2名退休人员，支出总计在原有基础上继续增加；二是养老保险改革后，一次性补发上海退休人员属地化养老金差额（2014-2021年度），三是新增两项项目支出，分别为“蒙沪深化战略合作专项业务经费”和“人才工作专项业务经费”，项目支出规模增加。
2.结余分配2.62万元。结余分配事项：基本户利息收入转入非财政拨款结余。与上年决算相比，增加0.47万元，增长21.68%，变动原因：原内蒙古干部（上海）培训中心撤销，将一般公共预算财政拨款结转和结余在年初时并账调入，将单位资金转入驻沪办基本户，使得基本户银行存款在原有基础上继续增加，利息收入同时增加。
3.年末结转和结余635.25万元。结转和结余事项：基本支出结转以及项目支出结转，其中：基本支出结转330.71万元，全部为人员经费（包含社保未缴款部分）；项目支出结转304.54万元。与上年决算相比，增加136.12万元，增长27.27%，变动原因：一是原内蒙古干部（上海）培训中心撤销，将一般公共预算财政拨款结转和结余在年初时并账调入，年末形成结转和结余；二是人员经费结转至基本户，受当年政策及环境原因，未及时发放。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处2022年度本年收入决算合计1,160.51万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1,157.89万元，占99.77%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入2.62万元，占0.23%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处2022年度本年支出决算合计1,095.65万元，其中：本年基本支出930.39万元，占84.92%；本年项目支出165.26万元，占15.08%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,722.39万元，与年初预算相比，收、支总计各增加677.67万元，增长64.87%，变动原因：一是本年度收入总计包含上年度财政拨款结转和结余，使得收入支出总计增幅较大；二是新增两项项目支出，分别为“蒙沪深化战略合作专项业务经费”和“人才工作专项业务经费”，项目支出规模加大；三是原内蒙古干部（上海）培训中心撤销，将一般公共预算财政拨款结转和结余在年初时并账调入，使得收入支出总计在原有基础上继续增加；四是年中一次性补发上海属地退休人员养老金清算。
与上年决算相比，收、支总计各增加525.80万元，增长43.94%，变动原因：一是本年度收入总计包含上年度财政拨款结转和结余，使得收入支出总计增幅较大；二是新增两项项目支出，分别为“蒙沪深化战略合作专项业务经费”和“人才工作专项业务经费”，项目支出规模加大；三是原内蒙古干部（上海）培训中心撤销，将一般公共预算财政拨款结转和结余在年初时并账调入，使得收入支出总计在原有基础上继续增加；四是年中一次性补发上海属地退休人员养老金清算。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,093.61万元。与年初预算1,044.72万元相比，完成年初预算的104.68%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为425.08万元，与年初预算相比减少86.46万元。其中：
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算193.54万元，决算支出268.66万元，完成年初预算的138.81%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年度财政拨款结转用于补发人员工资。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算318.00万元，决算支出156.42万元，完成年初预算的49.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年受政策和环境影响部分业务工作未能如期开展，导致项目支出预算未能按预期执行。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为615.81万元，与年初预算相比增加132.70万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算457.41万元，支出决算505.52万元，完成年初预算的110.52%。决算数与年初预算数的差异原因：年中一次性补发上海属地退休人员养老金清算。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.69万元，支出决算15.73万元，完成年初预算的72.52%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员4人未完成养老保险转移接续，暂无法缴费。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.07万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未核定职业年金缴费，年中追加调剂。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为31.22万元，与年初预算相比减少2.26万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.68万元，支出决算10.75万元，完成年初预算的111.05%。决算数与年初预算数的差异原因：年中调入1名在职人员，缴纳医疗保险追加预算。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.8万元，支出决算20.47万元，完成年初预算的86.01%。决算数与年初预算数的差异原因：年中调整医疗保险缴费基数，退休人员缴费基数整体下降，缴纳金额减少。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为21.50万元，与年初预算相比增加4.91万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.60万元，支出决算21.50万元，完成年初预算的129.52%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中调整住房公积金缴费基数，追加住房公积金预算；二是新进人员住房公积金缴纳，追加预算。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算928.35万元，其中：
（一）人员经费901.72万元。主要包括：基本工资76.54万元、津贴补贴159.6万元、奖金0.3万元、社会保障缴费53.77万元、退休费502.05万元、抚恤金84.49万元、住房公积金21.5万元、其他对个人和家庭的补助支出7.47万元。
（二）公用经费26.63万元。主要包括：办公费7.04万元、水费0.19万元、电费3.59万元、培训费0.41万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.65万元、福利费5.36万元、其他交通费用4.06万元、其他商品和服务支出5.38万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算165.26万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出148.17万元。主要包括：办公费1.35万元、印刷费0.57万元、咨询费16.94万元、邮电费1.75万元、物业管理费11万元、差旅费25.46万元、维修（护）费3.7万元、租赁费11.64万元、会议费3.77万元、公务接待费17.11万元、劳务费22.47万元、委托业务费15.12万元、公务用车运行维护费14.34万元、其他交通费用2.93万元。
（三）对个人和家庭的补助4万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助4万元，用途为“草原英才”专项资金用于选调生1人生活补助。
（四）资本性支出13.09万元。主要包括：办公设备购置13.09万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处2022年度财政拨款“三公”经费预算51.50万元，支出决算31.46万元，完成预算的61.08%。其中：公务用车购置及运行维护费预算14.50万元，支出决算14.34万元，完成预算的98.92%；公务接待费预算37.00万元，支出决算17.11万元，完成预算的46.25%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：主要为2022年受政策和环境影响，政务联络工作开展受限，同时公务接待费和公务用车运行维护费同比减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处单位2022年度财政拨款“三公”经费支出31.46万元。公务用车购置及运行维护费支出14.34万元，占45.60%；公务接待费支出17.11万元，占54.40%。其中：
1.公务用车购置及运行维护费支出14.34万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。
（2）公务用车运行维护费支出14.34万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，增加2.76万元，增长23.78%，变动原因：3台公务用车由于使用年限较长，统一更换配件和电池，使得车辆维修费增加。
2.公务接待费支出17.11万元。其中：国内公务接待支出17.11万元，接待25批次，245人次，开支内容：2022年承接自治区领导在沪公务活动的服务保障工作，协助做好自治区各地区、各部门重要团组或人员在沪公务活动的联络服务工作，用于公务接待餐费、通道费等必要支出。与上年决算相比，减少5.63万元，减少24.75%，变动原因：主要为2022年受政策和环境影响，政务联络工作开展受限，公务接待费支出同比减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额165.26万元。资金来源包括年初结转结余304.54万元，本年财政拨款金额165.26万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处2022年度机构运行经费支出决算26.63万元。比上年决算相比，增加9.86万元，增长58.77%，变动原因：原内蒙古干部（上海）培训中心年初撤并至本单位，机构运行经费年初预算增加，决算同时增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处单位2022年度政府采购支出总额16.10万元，其中：政府采购货物支出16.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.68万元，占政府采购支出总额的41.49%，其中：授予小微企业合同金额6.68万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金165.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。
组织对“上海办事处驻沪工作联络经费项目”等1个项目开展了单位评价（该项目绩效评价综合得分为93.45分，绩效评价结果为“优”。），涉及一般公共预算支出121.24万元，政府性基金支出0万元。其中，对“上海办事处驻沪工作联络经费项目”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该项目得分为84.79分，总体评价等级为“良”。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区人民政府驻上海办事处单位2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。
1.蒙沪深化战略合作专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.48分。全年预算数为40万元，执行数为13.92万元，完成预算的34.80 %。项目绩效目标完成情况：（1）蒙沪交流合作2022年开展会议培训实际数量3次；（2）举办招商引资活动2022年实际举办3次；（3）驻沪办按照年初计划安排，完成招才引智工作。（4）我单位实际培训会议成本控制在每人每次不超过600元，并严格执行属地化管理的相关标准；（5）公务接待支出按照驻沪办制定的公务接待管理办法，并符合属地化管理的相关标准，实际每人150元。
发现的主要问题及原因：蒙沪深化战略合作专项业务经费项目受2022年政策和环境影响，部分工作无法全面开展，经费支出较少，执行进度滞后，因此预算执行率未达到100%。
下一步改进措施：一是，结合实际情况设定指标值。根据工作要求和最终工作目标，合理设定指标、选定指标值。二是，提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。努力提高预算与工作计划的对应性，量化细化使用指标，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下扎实基础。三是，加强预算管理，加快支出进度，严格执行政府采购制度，加强项目绩效管理及监督。建立绩效问责机制。将绩效评价结果纳入各处室工作目标考核范畴，并作为重要依据。对因主观原因导致当年绩效管理工作不力，绩效执行及评价结果较差的主要责任人进行问责。（详见表1）
表1：
| 项目支出绩效自评表 (2022年度） | |||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 蒙沪深化战略合作专项业务经费 | ||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 内蒙古自治区人民政府办公厅部门 | 实施单位 | 内蒙古自治区人民政府驻上海办事处 | ||||||||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||||||||||||
| 年度资金总额 | 40.00 | 40.00 | 13.92 | 10 | 34.80 | 3.48 | |||||||||||||||||||
| 其中：财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 13.92 | —— | 34.80 | —— | |||||||||||||||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||||||||||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
| 开展蒙沪联络、协调日常工作，定期通报合作进展，推进沪蒙两地招商引资、招才引智工作的落实。 | 本年度实际完成目标如下：（1）蒙沪交流合作2022年开展会议培训实际数量3次；（2）举办招商引资活动2022年实际举办3次；（3）驻沪办按照年初计划安排，完成招才引智工作。（4）我单位实际培训会议成本控制在每人每次不超过600元，并严格执行属地化管理的相关标准；（5）公务接待支出按照驻沪办制定的公务接待管理办法，并符合属地化管理的相关标准，实际每人150元。具体情况见“三、项目绩效情况”。 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展蒙沪交流合作会议培训质量 | 大于等于 3 | 3 次/年 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 举办招商引资活动 | 大于等于 3 | 3 次/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 招商引资工作提供的服务质量 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 人才引进工作完成质量 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 按时间进度完成招才引智工作 | 大于等于 80 | 0% | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 及时落实上级领导交办事项和招商引资工作 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 严格按照预算管理控制培训会议成本 | 小于等于 600 | 600 元/人/次 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 公务接待支出 | 小于等于 150 | 150 元/人 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 招商引资整体落地带来的经济影响 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 社会效益 | 有效推动自治区的发展 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 加强与上海市建设行政主管部门的工作联系 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 强化与上海各大集团公司的业务联系 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 招商引资对本地发展影响 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 生态效益 | 通过采取招商引资方式推进节能减排项目落地实施 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 可持续影响 | 实施项目活动促进蒙沪合作进一步深化 | 优良中低差 | 优 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 促进运行保障长效机制 | 优良中低差 | 优 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 储备企业满意度 | 大于等于 90 | 90% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 引进人才满意度 | 大于等于 95 | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 总分 | 100 | 93.48 | |||||||||||||||||||||||
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：一是持续强化绩效评价意识，不断加大评价力度。加强组织协调，积极组织相关部门开展绩效评价，划分职责分工，做到部门协调配合，共同推进。二是持续强化绩效评价指导，提高绩效评价质量。加强日常绩效评价管理，加强对资金项目日常监督检查和和指导，了解工作进展情况，研究解决存在问题，力争项目任务按时完成。在总结以往绩效评价经验的基础上，加大督促、提醒力度，不断提高绩效评价工作质量。三是持续强化资金制度完善，切实发挥经济效益。（详见表2）
表2：
| 项目支出绩效自评表 (2022年度） | |||||||||||||||
| 项目名称 | 人才工作专项业务经费 | ||||||||||||||
| 主管部门 | 内蒙古自治区人民政府办公厅部门 | 实施单位 | 内蒙古自治区人民政府驻上海办事处 | ||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||
| 年度资金总额 | 90.00 | 90.00 | 26.10 | 10 | 29.00 | 2.9 | |||||||||
| 其中：财政拨款 | 90.00 | 90.00 | 26.10 | —— | 29.00 | —— | |||||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
| 组织协调自治区单位在沪培训任务，配合搭建培训平台，帮助联系场地、讲师以及提供后勤服务。 | 本年度实际完成目标如下：（1）线上线下培训数量年度指标值大于等于2次/年，实际完成12次/年，二者相差10次，原因是受大环境影响，线下培训难以组织，线上会议网络培训被广泛接受，大大超出预期的情况；（2）参加培训人员年度指标值大于等于200人次/年；实际完成800人次/年，二者相差600人次/年，原因是受特殊政策及环境影响，线下培训难以组织，线上会议网络培训被广泛接受，大大超出预期的情况；（3）实际设备质量合格率达到95%;（4）实际安全保障率达100%；（5）实际参与培训率100%；(6)实际举办培训的时间是每次3天；（7）长聘人员成本年度指标值小于等于8000元/人/月，实际完成值是0，其原因是本年没有聘长聘人员，故为0；（8）设备购置费年度指标值小于等于17万元，实际设备购置费是3.7万元，二者相差13.3万元，其原因是未按计划购买设备。具体情况见“三、项目绩效情况”。 | ||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 线上线下培训数量 | 大于等于 2 | 12 次/年 | 4 | 4 | ||||||||
| 参加培训人员 | 大于等于 200 | 215 人次/年 | 4 | 4 | |||||||||||
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 大于等于 95 | 95% | 5 | 5 | ||||||||||
| 岗位培训质量 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |||||||||||
| 安全保障率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
| 教师及后勤人员岗位安排的合理性 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |||||||||||
| 时效指标 | 培训参与率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
| 举办培训的时效性 | 大于等于 3 | 3 天/次 | 5 | 5 | |||||||||||
| 成本指标 | 长聘人员成本 | 小于等于 8000 | 0 元/人/月 | 4 | 4 | ||||||||||
| 设备购置费 | 小于等于 17 | 3.7 万元 | 4 | 4 | |||||||||||
| 预算控制 | 大于等于 95 | 95% | 4 | 4 | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 培训后学习工作产出转化率 | 优良中低差 | 良 | 5 | 5 | |||||||||
| 社会效益 | 通过办培训班提高自治区干部整体素质开阔思路眼界 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | ||||||||||
| 生态效益 | 线上培训节省成本 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | 节省63.9万元 | |||||||||
| 可持续影响 | 持续服务自治区各级干部阜外培训工作 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |||||||||
| 后勤工作满意度 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |||||||||||
| 总分 | 100 | 92.9 | |||||||||||||
发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，预算资金没有按计划支出，导致预算资金与年度执行数不符。资金使用合规，无截留、挪用等现象。
下一步改进措施：加强项目管理的措施。加强预算绩效管理的措施。督促指导相关部门切实加强项目的组织实施，加快推进项目建设进度，确保项目如期完成发挥效益。强化对项目实施进度与资金拨付情况的跟踪监督。加强预算绩效管理的措施。一是成立专门的预算绩效管理领导小组，领导小组职能独立，配齐配强人员专门从事绩效管理工作。二是利用多种形式宣传预算绩效管理工作，创造良好的社会舆论氛围。三是建立绩效问责机制，对绩效管理工作做得较差的部门要时刻提醒，切实增强责任感和紧迫感。（详见表3）
表3：
| 项目支出绩效自评表 (2022年度） | |||||||||||||||||||
| 项目名称 | 上海办事处驻沪工作联络经费 | ||||||||||||||||||
| 主管部门 | 内蒙古自治区人民政府办公厅部门 | 实施单位 | 内蒙古自治区人民政府驻上海办事处 | ||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 188.00 | 188.00 | 121.24 | 10 | 64.49 | 6.45 | |||||||||||||
| 其中：财政拨款 | 188.00 | 188.00 | 121.24 | — | 64.49 | — | |||||||||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | — | |||||||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | — | |||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
| 承担自治区政府相关单位在沪公务活动的服务保障工作，协助做好自治区各地区、各部门重要团组或人员在沪公务活动的联络服务工作。提供公务活动期间上海机场贵宾厅及上海火车站贵宾通道使用服务。沪蒙两地信息建设及互通互联工作。承担办事处相关国有资产的具体管理工作。配合上海市政府做好自治区在沪相关应急处置工作。 | 本年度实际完成目标如下：（1）实际接待工作计划完成率达90%；（2）实际公务接待批次人次达1000人/年；（3）向政府提供信息的使用率年度指标值大于等于95%，实际完成值是16%，二者相差79%，其原因是项目年初设定指标值不合理，没有结合业务实际情况；（4）及时向政府反馈信息小于24小时；（5）实际公务接待费是150元/人；（6）设备采购成本年度指标值小于等于15.5万元/年，实际设备采购成本是9.385元，原因是部分设备未购买；（7）日常工作经费年度指标值小于等于60万元/年，实际完成值是30.05万元/年，二者相差29.95万元，原因是由于受到2022年政策和环境影响，工作减少，会议费和委托业务费减少；（8）物业管理费年度指标值小于等于8万元/年，实际完成值是11万元，二者相差3万元，其原因是项目年初设定指标值不合理，没有结合业务实际情况；（9）预算经费完成量年度指标值大于等于95%，实际预算经费完成量是64%，其原因是受到2022年政策和环境影响，部分工作无法全面开展，经费支出较少，执行进度滞后。具体情况见“三、项目绩效情况”。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 接待工作计划完成率 | 大于等于 90 | 90 | % | 3 | 3 | 2022年预算公开了解 | ||||||||||
| 公务接待批次人次 | 大于等于 1000 | 1000 | 人/年 | 7 | 7 | 同上 | |||||||||||||
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 大于等于 95 | 95 | % | 2 | 2 | 决算报表 | ||||||||||||
| 重新制定办事处相关制度和完善应急保障工作预案 | 优良中低差 | 优 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 相关服务设施完善度 | 优良中低差 | 良 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 办公楼及设施维修合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 向政府提供信息的使用率 | 大于等于 95 | 16 | % | 3 | 2 | 2022年工作总结317/2000=16% | |||||||||||||
| 车辆行驶安全率 | 大于等于 99 | 99 | % | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 时效指标 | 及时向政府反馈信息 | 小于等于 24 | 24 | 小时 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 上级部门交办的事项按时办结 | 大于等于 95 | 95 | % | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 接待任务及时率 | 大于等于 95 | 95 | % | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 成本指标 | 公务接待费 | 小于等于 150 | 150 | 元/人 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 设备采购成本 | 小于等于 15.5 | 9.385 | 万元/年 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 日常工作经费 | 小于等于 60 | 30.05 | 万元/年 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 物业管理费 | 小于等于 8 | 11 | 万元/年 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 年度公务用车运行成本增长率 | 小于等于 5 | 0 | % | 2 | 2 | 预算公开表，年初预算14.5万元，实际支出14.34万元 | |||||||||||||
| 预算经费完成量 | 大于等于 95 | 64 | % | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 加强驻上海工作的维稳 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 加强与上海市委市政府的联系 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 提升出行便利程度 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 提升内蒙企业在沪知名度 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 可持续影响 | 促进运行保障长效机制 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 提升工作效率和质量 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府对办事处工作的满意程度 | 大于等于 90 | 90 | % | 5 | 5 | ||||||||||||
| 接待对象满意度 | 大于等于 95 | 90 | % | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 总分 | 100 | 93.45 | |||||||||||||||||
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。努力提高预算与工作计划的对应性，量化细化使用指标，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下扎实基础。（详见表4）
表4：
项目支出绩效自评表
(2022年度）
| 项目名称 | 草原英才专项经费 | |||||||||||||
| 主管部门 | 内蒙古自治区人民政府办公厅部门 | 实施单位 | 内蒙古自治区人民政府驻上海办事处 | |||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||
| 年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 上年结转资金 | ||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
| 根据草原英才团队建设安排，加强对草原英才团队的培训与支持，对获得草原英才称号的人员发放奖金，提升团队的科学技术研究水平，促使人力资源和社会保障相关事业不断发展，发挥专项资金的使用效益，形成良好的社会影响力，解决优秀人才切身问题，提高工作积极性，从而吸引更多的高层次人才。 | 驻泸办严格按照组织部要求，保证政策落实到位，按时足额完成此项工作 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 绩效指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 严格按照项目规定发放项目经费 | 等于 10 | 4万元 | 20 | 8 | 年初设定指标值不合理，没有结合业务实际情况。后期结合实际情况修订指标值 | ||||||
| 质量指标 | 实施草原英才项目确保工作顺利开展 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||||||||
| 时效指标 | 按照时间进度有序实施项目 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||||||||
| 成本指标 | 严格按照预算发放人才经费 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 持续提升人才服务水平确保财政资金使用效益最大 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 充分发挥引进人才正能量确保引进人才稳定工作 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续 影响指标 | 通过人才引进持续提升人才服务水平 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 按政策按时足额发放经济补助提高选调生满意度 | 高中低 | 高 | 10 | 10 | ||||||||
| 总分 | 100 | 88 | ||||||||||||
以上海办事处驻沪工作联络经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.45分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分? 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：乌云娜联系电话：021-62577621
第五部分2022年度单位决算表
详见附件。
附件：
